1. 完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展。
2. 完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品，调整和优化产品结构，保证采购商品的有效销售，降低采购风险。
3. 处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价。
4. 利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目。
5. 审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时。
6. 处理供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。
7. 处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。
8. 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。
9. 制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失；降低经营风险。
10. 维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系，执行集采协议要求，与集采厂家接洽，落实集采协议政策。
11.协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作。
12. 处理退补价、退货，发票的催收、签收。